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已付货款发票无法收回

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  公司已经支付货款,但是对方公司不开票,以后都无法收回这个发票了,公司改如何做账?我们是小规模公司,没有设置预付账款,所以支付货款的分录是:借:应付账款-XX供应商贷:银行存款...

  公司已经支付货款,但是对方公司不开票,以后都无法收回这个发票了,公司改如何做账?我们是小规模公司,没有设置预付账款,所以支付货款的分录是:借:应付账款-XX供应商 贷:银行存款

  展开全部请问一下为什么正常商业贸易,对方不开发票?如果双方事先约定需要开发票,对方无理由拒绝开具,可以拨打12366进行举报。红牡丹高手论坛674242

  至于账务处理,你的分录没有问题,只不过如果无法取得发票,税务上在企业所得税汇算清缴需要纳税调增。

  若货物未收到 就无需账务处理,挂应付即可,若以后不可能收到货物,将应付账款转入营业外支出货物没有到,就是对公上转了货款给供应商,以后收不到货,金额不大,就1W,那现在是可以做分录:借:营业外支出 贷:预付账款,这样做分录吗?即使是小规模,我上面的分录是不是也错了,没有设置预付账款,但是我分录还是要记到预付账款,报表就直接挂在应付账款吗?嗯,可以直接营业外支出。科目设置没有问题,www.46663d.com,都放应付即可,出具报表的时候把负数重分类到预付,账面还是放应付就可以了。

  展开全部如果公司已经支付货款,但是销售方不开具发票,可以进行税务投诉,将转账记录及送货单/收货单等凭证提供给税务局。税务局会责令销售方开具发票并对其进行相应处罚。收到发票后如实入账即可。

  展开全部可以和税务专管员沟通,说明情况,无法收回的支付货款也可以入账,说明情况书附后入账。

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